---在县十九届人大常委会第二十五次会议上
财政局 潘辉
（2025年3月28日）
主任、各位副主任、各位委员：
我受县政府委托，向县人大常委会作关于2025年财政预算调整方案报告，请予审议。
一、一般公共预算收入支出调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
一般公共预算收入由年初预算的198,825万元，调整为266,456万元，调整增加67,631万元。主要调整因素为地方级财政收入12,986万元，按照省级经济预期目标调整增加523万元；上级补助收入148,412万元，根据财政厅实际下达转移支付调整增加34,088万元；上年结转72,038万元，根据2024年底实际结转调整增加24,290万元。
（二）一般公共预算支出调整情况
一般公共预算支出由年初预算的198,825万元，调整为266,456万元，调整增加67,631万元。主要调整因素为一般预算支出258,641万元，根据增加上级补助及上年结转相应调整增加支出65,173万元；上解上级支出2,765万元，没有变化；地方政府一般债务还本支出2,615万元，调整增加23万元。
一般预算支出按功能分类调整情况：
1.一般公共服务支出调整为25,362万元，调整增加1,985万元；
2.国防支出调整为403万元，调整增加3万元；
3.公共安全支出调整为12,232万元，调整增加221万元；
4.教育支出调整为20,804万元，调整增加293万元；
5.科学技术支出调整为267万元，调整增加7万元；
6.文化体育与传媒支出调整为5,607万元，调整增加103万元；
7.社会保障和就业支出调整为39,378万元，调整增加11,155万元；
8.医疗卫生和计划生育支出调整为11,063万元，调整增加946万元；
9.节能环保支出调整为7,712万元，调整增加2,279万元；
10.城乡社区支出调整为14,272万元，调整增加1,152万元；
11.农林水支出调整为41,434万元，调整增加9,752万元；
12.交通运输支出调整为58,825万元，调整增加36,744万元；
13.资源勘探信息支出调整为2万元，无变动；
14.商业服务业等支出调整为240万元，无变动；
15.自然资源海洋气象等支出调整为2,878万元，调整增加3万元；
16.住房保障支出调整为625万元，无变动；
17.粮油物资储备支出调整为98万元，无变动；
18.灾害防治及应急管理支出调整为5,403万元，调整增加472万元；
19.其他支出调整为194万元，无变动；
20.债务付息支出调整为9,629万元，无变动；
21.债务发行费用支出调整为155万元，无变动；
22.预备费年初预算2,058万元，调整增加58万元。
收入支出变化原因是年初预算时提前下达上级补助资金尚全部未下达，2024年决算未结束，结转尚未准确确定，现根据已收到提前下达上级补助资金和2024年的实际结转数重新确定收入，相应对支出做出调整。
（三）“三保+1”预算安排情况
2025年我县“三保+1”预算根据国家标准测算全年需求数99,660万元，其中：保工资51,595万元，保运转6,046万元，保基本民生29,790万元，一般债券还本付息12,229万元，已全部列入预算。
二、政府性基金预算收入支出调整情况
2025年政府性基金预算收入由年初预算的4,799万元，调整为7,238万元，调整增加2,439万元，主要调整因素为本级收入2,323万元，根据土地出让计划调整增加523万元；上级补助收入1,056万元，根据财政厅实际下达转移支付调整增加378万元；上年结转2,321万元，根据2024年底实际结转调整减少906万元；调入资金2,444万元，根据2024年自行试点专项债券付息情况调整增加2,444万元；按照以收定支原则，政府性基金预算支出由年初预算的4,799万元，调整为7,238万元。
收入支出变化原因是年初预算时提前下达上级补助资金尚未全部下达，2024年决算未结束，结转尚未准确确定，现根据已收到提前下达上级补助资金和2024年的实际结转数重新确定收入，相应对支出做出调整。
三、社保基金预算调整情况
2025年社会保险基金预算收入22,141万元，支出预算21,519万元，收支结余预算622万元，年末滚存结余9,491万元。社会保险基金预算主要包括：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金。由于企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金已分别纳入省级和市级统筹不在县级预算内。
四、国有资本经营预算调整情况
2025年国有资本经营预算收入160万元，调整增加160万元，国有资本经营预算支出预算160万元，调整增加160万元。
吉公网安备 22062302660105号